ERP系統(tǒng)所支持的業(yè)務處理以及有待處理的大量數(shù)據(jù)是企業(yè)的重要資源，應予以特別保護。為了防止非法用戶使用系統(tǒng)及合法用戶對系統(tǒng)的非法訪問，需要對應用系統(tǒng)的采取保護措施，合理的用戶及權限管理是一種有效的手段，可以很大程度降低應用系統(tǒng)的安全風險。
在ERP系統(tǒng)中，系統(tǒng)權限管理員根據(jù)每個用戶的崗位和工作職責，為其分配相應的權限。如果給用戶分配的權限不夠，則不能滿足用戶業(yè)務操作的需求；但如果分配的權限過大，用戶可能會越權執(zhí)行一些操作，給系統(tǒng)數(shù)據(jù)及公司業(yè)務安全帶來風險。北方公司ERP系統(tǒng)應用范圍涉及本部及下屬各核算單位，部門崗位多、用戶數(shù)量大，建立一個規(guī)范的系統(tǒng)用戶權限管理機制則顯得尤為重要。
1 ERP系統(tǒng)的授權機制
SAP ECC5.0 ERP系統(tǒng)采用的是目前國際上比較流行的基于角色的訪問機制（Role-Based Access Control，RBAC）。角色又分為單一角色和復合角色，單一角色是指事物代碼（Transaction Code）的集合，也包括事務代碼所要求的權限對象、權限字段、字段的值等，它們共同決定了具有該角色的用戶在系統(tǒng)中的操作范圍；而復合角色是若干單一角色的集合。基于角色的授權機制如圖1所示。
圖1 授權機制
用戶在ERP系統(tǒng)中進行業(yè)務處理是通過各種事務代碼來實現(xiàn)的，每個事務代碼都對應著不同的功能程序。程序的設計除了實現(xiàn)業(yè)務處理的基本功能外，還包含執(zhí)行這個事務代碼所需要進行的授權檢查（Authorization Check）。新建一個用戶ID時，該用戶ID默認的權限是空白，無權進行任何操作。為用戶授權實際上是通過角色或者直接通過權限參數(shù)文件將不同的權限授予不同的用戶，授權后其用戶主記錄中記錄了他的授權信息。當用戶執(zhí)行某事務代碼時，事務代碼對應的程序對用戶主記錄中的授權信息進行權限檢查，檢查通過了，就說明該用戶具有該操作權限，業(yè)務得以順利進行，反之，系統(tǒng)就自動終止事務處理，并提示用戶無權使用。
2 用戶權限管理流程設計
2.1 傳統(tǒng)用戶權限變更的模式及存在的問題
傳統(tǒng)的權限申請流程，是最終用戶根據(jù)實際需求，填寫《用戶權限申請表》并提交給系統(tǒng)權限管理員，管理員根據(jù)用戶的崗位職責進行審批，審批通過后在系統(tǒng)中做相應的權限調(diào)整，同時反饋給最終用戶。
雖然傳統(tǒng)權限申請流程也對系統(tǒng)用戶權限實行了統(tǒng)一集中管理，但也存在著很多弊端：
權限申請的審批、維護是由權限管理員完成的，管理員對業(yè)務單位部門崗位職責分配及業(yè)務操作的熟悉程度有限，很難確定最終用戶提交的權限申請的合理性；
最終用戶不了解權限的構成情況，單從角色描述很難判斷角色所包含的具體內(nèi)容，從而造成最終申請到的權限與所需要的權限不一致；
用戶申請權限時通常都是通過電話或電子郵件，隨著時間的推移，申請變更的數(shù)據(jù)量逐漸增大，用戶和權限管理變得極其混亂；
權限管理員處理權限申請時，往往需要反復溝通才能完成最終權限調(diào)整并記錄歸檔，而且在做權限調(diào)整時也不可避免的產(chǎn)生錯誤，使得管理員的工作量大而且效率低。
2.2 流程化的用戶權限變更模式的實現(xiàn)
針對傳統(tǒng)權限申請流程存在的問題，北方公司對傳統(tǒng)流程進行了優(yōu)化，將用戶權限變更過程從技術維護轉變?yōu)榧夹g、業(yè)務部門共同參與的業(yè)務操作，實現(xiàn)了三級流程化的權限管理。優(yōu)化后的權限申請流程如圖2所示。
圖2 優(yōu)化權限申請流程
3 方案設計
3.1 模塊化結構
通過對業(yè)務流程和管理需要進行分析，整個用戶權限變更模塊設計包括三個主模塊：最終用戶創(chuàng)建申請子模塊、業(yè)務部門審批子模塊及信息部門執(zhí)行子模塊，兩個輔助模塊：管理員維護子模塊，報表查詢子模塊。程序流程設計如圖3所示。
圖3 程序設計流程
3.1.1 用戶創(chuàng)建申請子模塊
用戶提出權限變更申請，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建權限變更申請單，權限變更類型包括新增用戶及權限、已有用戶權限更改、鎖定／解鎖用戶。
3.1.2 業(yè)務部門審批子模塊
創(chuàng)建完成的權限變更申請?zhí)峤缓�，業(yè)務部門審批負責人員根據(jù)用戶業(yè)務實際需要，進行相應的審批（流程Ⅱ-業(yè)務部門審批）。
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本文標題：ERP系統(tǒng)用戶權限管理的設計與實現(xiàn)
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